IC SOLARI

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

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Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Bandi di gara 2023

Dati190_2023 Elenco CIG esercizio finanziario 2023

Dati190_2023

Bandi di gara 2022

 

datil190-2022

Bandi di gara 2021

datil190-2021

Bandi di gara 2020

datil190-2020
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO
Aggiornato al 19.01.2021
URL originale: http://datil190.xml

Bandi di gara - 2020
CIGOggettoImporto aggiudicazioneImporto somme liquidateData inizio
Data fine
Saldo imponibile ordine n. 28 del 28/09/2020 acquisto di n. 10 colonnine porta igienizzante mani - Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 800,00 800,0028/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.T.A. 2000 SRL (01280680420)
Aggiudicatari:
S.T.A. 2000 SRL (01280680420)
Saldo imponibile fatt. 1148 del 27/11/2020 per noleggio pianoforte dal 01/10/2020 al 30/09/2021 + 3 accordature 655,74 655,7416/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSINI PIANOFORTI DI ROSSINI LORENZO (RSSLNZ65M15C100T)
Aggiudicatari:
ROSSINI PIANOFORTI DI ROSSINI LORENZO (RSSLNZ65M15C100T)
Saldo parziale imponibile fatt n.288 del 03/09/2020 per acquisto materiale igienico/sanitario 711,78 711,7828/08/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Aggiudicatari:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Saldo imponibile ordine n. 27 del 14/09/2020 per acquisto Arredi Scuola Infanzia Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 2.580,00 2.580,0014/09/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Falchini Srl (02044750426)
Aggiudicatari:
Falchini Srl (02044750426)
Saldo imponibile fattura n. 128/PA DEL 31/10/2020 per acquisto carta A4 uso didattico 562,50 562,5001/10/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALCARTA S.P.A. (01670290434)
Aggiudicatari:
ITALCARTA S.P.A. (01670290434)
SALDO FATTURA N. 14/E DEL 11/02/2020 PER VISITE GUIDATE E E ATTIVITA' LABORATORIALE MOSTRA TOCCARE LA BELLEZZA 31/01 -08/02/2020 360,00 360,0011/01/2020
11/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO TATTILE STATALE OMERO (02629770427)
Aggiudicatari:
MUSEO TATTILE STATALE OMERO (02629770427)
CONTRATTO PER ASSISTENZA-MANUTENZIONE-GESTIONE FOTOCOPIATRICI AD USO DIDATTICO E AMMINISTGRATIVO ANNO 2019-2020 7.000,00 2.314,1026/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SYSTEMATICA SRL (01145390439)
Aggiudicatari:
SYSTEMATICA SRL (01145390439)
SERVIZIO CONSULENZA REDAZIONE DOCUMENTI PER ADEMPIMENTI GDPR 2016-679 1.500,00 1.500,0025/05/2018
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC.N.O. B SRL (02623780422)
Aggiudicatari:
TEC.N.O. B SRL (02623780422)
Saldo imponibile fattura n. 20204E03156 del 29/01/2020 per rinnovo licenza Classeviva e segreteria digitale anno 2020. 1.950,00 1.950,0007/01/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Saldo imponibile ordine MEPA 574268 per acquisto n. 20 kit di adesivi segnaletica Covid-19 - Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 1.100,00 1.100,0030/09/2020
04/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Saldo fattura n. 094594 del 30/11/2020 per acquisto materiale sanitario e DPI 2.329,60 2.329,6026/11/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCAR S.R.L. (00353240237)
Aggiudicatari:
SCAR S.R.L. (00353240237)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO DITTA DETERSHOP 1.115,80 0,0022/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Aggiudicatari:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Saldo imponibile fatt. 1/2020/PA del 15/09/2020 per servizio di rimozione e smaltimento rifiuti ingombranti dei Plessi di Via Bramante e Via Rampolla Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 500,00 500,0010/09/2020
09/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCIONI LUCIANO (FRNLCN61L16E690O)
Aggiudicatari:
FRANCIONI LUCIANO (FRNLCN61L16E690O)
Saldo imponibile fattura n.04/PA del 01/02/2020 per acquisto materiale didattico plesso Gigli 402,38 402,3729/01/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOCHILIBRI di Gabriele Manfredi (MNFGRL63B04C615X)
Aggiudicatari:
GIOCHILIBRI di Gabriele Manfredi (MNFGRL63B04C615X)
Saldo fattura n.0000059 del 05/08/2020 per stampa libri " Rete Bookinprogress" a.s. 2020/2021 1.848,00 1.848,0030/06/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO CANDIANI s.a.s di Stefano Rozzoni & C. (02012680126)
Aggiudicatari:
TIPOLITO CANDIANI s.a.s di Stefano Rozzoni & C. (02012680126)
Saldo imponibile fattura n.08/Pa del 23/05/2020 per acquisto materiale didattico plesso Verdi 788,51 788,4827/02/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOCHILIBRI di Gabriele Manfredi (MNFGRL63B04C615X)
Aggiudicatari:
GIOCHILIBRI di Gabriele Manfredi (MNFGRL63B04C615X)
DPO - SET DI MISURE MINIME DI SICUREZZA - DITTA MOROLABS 500,00 0,0012/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOROLABS SRL (02763650427)
Aggiudicatari:
MOROLABS SRL (02763650427)
Saldo imponibile ordine dell'08/09/2020 per servizio di smontaggio + lavaggio + mondaggio tende dei plessi scolastici - Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 1.600,00 0,0008/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOBILI MARICA -FRESH (NBLMRC78D41E690I)
Aggiudicatari:
NOBILI MARICA -FRESH (NBLMRC78D41E690I)
Saldo imponibile fattura n.89 del 20/03/2020 per acquiso materiale pulizia straordinaria ambienti scolastici -Risorse ex art 77 D.L. 18 del 17/03/20. 850,00 850,0022/02/2020
17/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Aggiudicatari:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Saldo imponibile fattura n. 3/15 del 30/11/2020 per acquisto materiale per manutenzione 1.088,05 1.088,0423/11/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEFFE FERRAMENTA SNC DI FULGENZI S.E SCAGNOLI S. (01254730425)
Aggiudicatari:
ESSEFFE FERRAMENTA SNC DI FULGENZI S.E SCAGNOLI S. (01254730425)
Saldo imponibile fattura n.2/221 per acquisto materiale didattico scientifico 1.877,30 0,0003/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Saldo imponibile fattura n.V3-5065 del 04/03/2020 per acquisto materiale didattico plesso S. Francesco 394,45 394,4427/02/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019)
Imponibile ordine MEPA 5460937 acquisto dispositivi digitali individuali per D.A.D. art.120 c.2 lettera b) D.L. 18/2020 6.486,17 6.486,1717/04/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C&C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C&C Consulting S.p.A. (05685740721)
B=034020872004588122 Saldo fattura n.8720045881 del 09/04/2020 per spese postali gennaio 2020 rendiconto 2105160035 2.500,00 266,6124/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA -Area logistica Territoriale (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA -Area logistica Territoriale (97103880585)
Saldo imponibile fattura n.V3-5664 del 27/05/2020 per acquisto materiale didattico plesso VERDI classi 4^A e 4^B 209,54 209,5403/03/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl (02027040019)
SALDO IMPONIBILE ORDINE N.20 DEL 05/08/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MANUALE DI SEGRETERIA BERGANTINI 420,39 420,3905/08/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Saldo imponibile ordine n. 30 del 30/09/2020 per acquisto attrezzatura e materiale per igienizzazione, pulizia + DPI Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 2.647,97 2.647,9730/09/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MAS srl (01312990425)
Aggiudicatari:
DI MAS srl (01312990425)
Saldo imponibile fattura n.16/PA del 11/12/2020 per stampa locandine Open Day - orientamento 37,50 37,5007/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICART DI GAMBINI MIRKO (GMBMRK75L15E690W)
Aggiudicatari:
GRAFICART DI GAMBINI MIRKO (GMBMRK75L15E690W)
Saldo imponibile fattura n. 56/01 del 15/02/2020 per viaggi Loreto _Fossoli del 7 e 14 febbraio 2020 1.363,64 1.363,6415/01/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l. (00118790435)
Aggiudicatari:
S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l. (00118790435)
Saldo imponibile fatt. 276 del 27/12/2019 acquisto materiale di pulizia 298,60 298,6021/12/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Aggiudicatari:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA "L. LOTTO" DESTINAZIONE ISTITUTO AGRARIO DI MACERATA: IL 12/03/2020 NOLEGGIO N. 1 PULLMAN DOPPIO CLASSI SECONDE A-B-C - IL 14/03/2020 NOLEGGIO 2 PULLMAN CLASSI SECONDE D-E-F-G 1.100,00 0,0022/01/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l. (00118790435)
Aggiudicatari:
S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l. (00118790435)
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PROGETTO: "FILOSOFIACOIBAMBINI" 280,00 0,0007/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRINO CARLO MARIA (CRNCLM85M25D749G)
Aggiudicatari:
CIRINO CARLO MARIA (CRNCLM85M25D749G)
SERVIZIO RPD DAL 25/05/2019 AL 24/05/2020 900,00 900,0031/05/2019
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOROLABS SRL (02763650427)
Aggiudicatari:
MOROLABS SRL (02763650427)
Saldo imponibile ordine n. 29 del 30/09/2020 per acquisto di DPI + prodotti per sanificazione postazioni informatiche + termoscanner Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 2.930,90 2.930,9030/09/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRARI COSMETICS S.R.L. (02708010182)
Aggiudicatari:
FERRARI COSMETICS S.R.L. (02708010182)
Saldo imponibile fattura n.154/pa del 21/04/2020 per n.9 servizi smart working mesi di marzo -aprile 2020 ( periodo in emergenza COVID 19) 2.000,00 672,0016/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KEYPASS srl (02124250420)
Aggiudicatari:
KEYPASS srl (02124250420)
Saldo imponibile fatt. 0000002409/PA del 13/09/2020 per servizio Nuvola Sito WEB ISTITUZIONALE 250,00 250,0027/04/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT S.P.A. (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT S.P.A. (01818840439)
Saldo imponibile fatt. 3/29 del 20/12/2019 per acquisto materiale per manutenzione 252,84 252,8417/12/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEFFE FERRAMENTA SNC DI FULGENZI S.E SCAGNOLI S. (01254730425)
Aggiudicatari:
ESSEFFE FERRAMENTA SNC DI FULGENZI S.E SCAGNOLI S. (01254730425)
Saldo imponibile fattura n.429 del 16/04/2020 per acquisto mascherine monouso - risorse ex art 77 D.L.18/2020 Emergenza COVID -19 290,00 290,0030/03/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415)
Aggiudicatari:
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415)
Saldo imponibile fattura n. 358 del 26/10/2020 per acquisto carta igienica 198,00 198,0026/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Aggiudicatari:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Saldo imponibile fattura n.2453/P del 30/05/2020 per acquisto materiale didattico plesso Volpi 302,47 302,4720/02/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.r.l. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.r.l. (04715400729)
Saldo fattura n. 13 del 16/11/2020 per acquisto libri di testo Scuola Secondaria 1° grado x Comodato d'uso alunni 221,40 221,4012/11/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Clips Cartolibreria -Edicola di Girotti Giuliana (GRTGLN56H57E690A)
Aggiudicatari:
Clips Cartolibreria -Edicola di Girotti Giuliana (GRTGLN56H57E690A)
USCITA DIDATTICA CITTA' DI SAN LEO E GRADARA IL 26/05/2020 SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" CLASSI 5 SEZ. A-B-C 960,00 0,0018/02/2020
23/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAN LEO 2000 SERVIZI TURISTICI S.R.L. (01437190414)
Aggiudicatari:
SAN LEO 2000 SERVIZI TURISTICI S.R.L. (01437190414)
Saldo fattura n. 294/PA del 28/08/2020 per acquisto mascherine chirurgiche e FFP2,visiere protettive, termometri no contact, guanti lattice 3.428,17 3.428,1703/08/2020
08/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L. (01825790478)
Aggiudicatari:
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L. (01825790478)
Saldo imponibile ordine n. 31 del 30/09/2020 per acquisti materiale igienizzante e sanitizzante Finanziamento ex art 231 DL 34/2020 2.487,23 2.487,2330/09/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Aggiudicatari:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DESTINAZIONE MUSEO DEL BALÌ - LOC. S. MARTINO COLLI AL METAURO SCUOLA PRIM. "G. VERDI" 600,00 0,0017/02/2020
23/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OSIMO SERVIZI S.P.A. UNIPERSONALE (02071990424)
Aggiudicatari:
OSIMO SERVIZI S.P.A. UNIPERSONALE (02071990424)
Saldo imponibile ordine n. 21 del 25/08/2020 per acquisto di materiale igienico sanitario + DPI Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 953,99 953,9925/08/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MAS srl (01312990425)
Aggiudicatari:
DI MAS srl (01312990425)
VISITA E LABORATORIO FOSSOLI - N. 6 CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "L. LOTTO - VENERDÌ: 7 - 14 - 28 FEBBRAIO 2020 480,00 0,0028/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI (90014220363)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI (90014220363)
Saldo imponibile fatt. 1900 DEL 22/09/2020 per acquisti DPI + segnaletica adesiva Covid-19 + seoaratori in plexiglass + prodotti deterdenti e sanificanti + Sanificatori - Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 9.999,20 9.999,2007/08/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415)
Aggiudicatari:
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UNISOFT 42,88 0,0029/09/2015
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNISOFT S.R.L. (01530750429)
Aggiudicatari:
UNISOFT S.R.L. (01530750429)
Saldo fattura n. 40/pa del 17/02/2020 per acquisto elettrodi per defibrillatore 187,65 187,6512/02/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L. (01825790478)
Aggiudicatari:
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L. (01825790478)
Saldo imponibile fattura n.2480/P del 30/05/2020 per acquisto materiale didattico plesso Collodi 886,31 886,3128/02/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.r.l. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.r.l. (04715400729)
Saldo imponibile fattura n. 27/Pa del 29/12/2020 per acquisto n.4 Notebook Acer Extensa ex215 Fin. Art.21 D.L.137/2020 1.841,00 0,0011/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOB S.R.L. (02623780422)
Aggiudicatari:
TECNOB S.R.L. (02623780422)
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER PROTEZIONE VIRUS COVID 19 291,60 0,0019/03/2020
25/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR Rossetto S.p.A. (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR Rossetto S.p.A. (00304720287)
Saldo imponibile fattura n. 669/Pa del 30/12/2020 per acquisto n.2 notebook ACER finanziamento PSND#28 950,00 0,0021/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KEYPASS srl (02124250420)
Aggiudicatari:
KEYPASS srl (02124250420)
Saldo imponibile ordine MEPA n. 5697376 per acquisto monitor touch e tv monitor per progetto fin. Fondazione Carilo 9.194,00 8.195,0012/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KEYPASS srl (02124250420)
Aggiudicatari:
KEYPASS srl (02124250420)
Saldo fattura n. 594/Pa del 30/11/2020 per lavori di smontaggio, montaggio e altro di LIM e Accessori 4.180,00 4.180,0028/10/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KEYPASS srl (02124250420)
Aggiudicatari:
KEYPASS srl (02124250420)
Saldo imponibile fattura n. 20204E18116 del 23/07/2020 per acquisto di registri di classe per scuola infanzia e registri verbali 308,05 308,0522/07/2020
08/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Saldo imponibile fattura n.202000000402 del 30/04/2020 per 1^ rateo assistenza sicurezza del lavoro e incarico RSPP 2.000,00 1.500,0020/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIL 2000 SRL (02258220421)
Aggiudicatari:
SIL 2000 SRL (02258220421)
Saldo imponibile fatt. 173/PA del 30/12/2019 per acquisto di materiale di pulizia 440,82 440,0020/12/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDROMARCHE TEAM S.R.L. (02605230420)
Aggiudicatari:
IDROMARCHE TEAM S.R.L. (02605230420)
Pagamento polizza assicurativa n. 730030/32155 periodo dal 11/10/2019 all'11/10/2020 7.144,90 7.144,9001/10/2019
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE L R. G.ITALIA -Benacquista Ass.ni S.N.C (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE L R. G.ITALIA -Benacquista Ass.ni S.N.C (08037550962)
Saldo imponibile fatt. 213 del 23/10/20 Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 –IL WEB INCLUDE- ODA 5778589 kit 32 iPad 10.2" Wifi +custodia+licenza JAMF 9.963,84 9.963,8413/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2WARE SRL (02229390600)
Aggiudicatari:
2WARE SRL (02229390600)
Saldo imponibile su Ordine mepa n. 5887809 del 30/11/2020 acquisto n. 10 notebook finanziamento art 21 DL 137/2020 5.790,00 5.790,0030/11/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LASER UFFICIO srl (01062450430)
Aggiudicatari:
LASER UFFICIO srl (01062450430)
Saldo imponibile fattura n.226 del 13/08/2020 per servizio lavaggio -sanificazione cllimatizzatori plesso L. Lotto 295,08 295,0820/07/2020
08/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Camilletti Impianti srl (02414120424)
Aggiudicatari:
Camilletti Impianti srl (02414120424)
Saldo imponibile fatt. 1642/PA del 27/10/2020 Acquisto materiale pubblicitario (Targa+Etchette) Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 – Titolo modulo: IL WEB INCLUDE 68,00 68,0014/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
RINNOVO LICENZA AXIOS GENNAIO-DICEMBRE 2021 1.055,00 0,0003/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KEYPASS srl (02124250420)
Aggiudicatari:
KEYPASS srl (02124250420)
Saldo imponibile fattura n211/PA del 25/05/2020 per acquisto materiale informatico per PC amministrativi 739,00 739,0027/02/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KEYPASS srl (02124250420)
Aggiudicatari:
KEYPASS srl (02124250420)
Saldo imponibile fattura n.06/pa del 21/02/2020 per acquisto materiale didattico plessi Collodi, Verdi e Lotto 233,45 233,4518/02/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOCHILIBRI di Gabriele Manfredi (MNFGRL63B04C615X)
Aggiudicatari:
GIOCHILIBRI di Gabriele Manfredi (MNFGRL63B04C615X)
Saldo imponibile fatt. 20204E24262 del 23/09/2020 per acquisto kit pronto soccorso + materiale infermerie per plessi scolastici - Finanziamento EX ART. 231 DL 34/2020 961,70 961,7010/09/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Saldo fattura n. 12del 16/11/2020 per acquisti libri premio "La redazione in classe" 249,00 249,0012/11/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Clips Cartolibreria -Edicola di Girotti Giuliana (GRTGLN56H57E690A)
Aggiudicatari:
Clips Cartolibreria -Edicola di Girotti Giuliana (GRTGLN56H57E690A)
Saldo imponibile fattura n.575/PA del 30/11/2020 per acquisto materiale pulizie e sanitario 1.432,50 953,3021/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MAS srl (01312990425)
Aggiudicatari:
DI MAS srl (01312990425)
RINNOVO LICENZA AXIOS ANNO 2020 1.055,00 1.055,0017/12/2019
23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KEYPASS srl (02124250420)
Aggiudicatari:
KEYPASS srl (02124250420)
saldo imponibile fatt. 542PA del 30/12/2019 per acquisto materiale di pulizia 237,04 237,0419/12/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MAS srl (01312990425)
Aggiudicatari:
DI MAS srl (01312990425)
Saldo fattura n. EFAT/2020/1723 DEL 31/07/2020 PER PAGAMENTO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020 170,00 170,0022/07/2020
08/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Saldo fattura n.000000002964 del 11/12/2020 per pagamento polizza n.33850 a.s. 2020-2021 7.058,60 7.058,6005/10/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE L R. G.ITALIA -Benacquista Ass.ni S.N.C (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE L R. G.ITALIA -Benacquista Ass.ni S.N.C (10479810961)
VIAGGIO ISTRUZIONE MOLE VANVITELLIANA PER TABLET SCHOOL 2015 154,54 0,0017/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARK.O. (02071990424)
Aggiudicatari:
PARK.O. (02071990424)
Saldo imponibile fatt. 1820/PA del 31/12/2019 per servizio annuale ZULUDESK 1.050,00 1.050,0021/11/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C&C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C&C Consulting S.p.A. (05685740721)
Saldo imponibile fattura n.1032 del 29/02/2020 per acquisto inchiostri e toner ad uso didattico 769,70 769,7005/02/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCARTA SRL (01529220434)
Aggiudicatari:
EUROCARTA SRL (01529220434)
VIAGGIO ISTRUZIONE LORETO -ROMA DEL 22/01/2020 909,09 909,0917/12/2019
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l. (00118790435)
Aggiudicatari:
S.A.P. Soc. Autom. Potentina s.r.l. (00118790435)
PROROGA CONTRATTO ASSISTENZA SICUREZZA E INCARICO RSPP 09/2019 - 03/2020 1.150,00 1.150,0020/09/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIL 2000 SRL (02258220421)
Aggiudicatari:
SIL 2000 SRL (02258220421)
USCITE DIDATTICHE VISITE:"MESTIERI DELLE GAITE" BEVAGNA (PG) DATE: 08-14-15 MAGGIO 2020 - SCUOLA "L. LOTTO" CLASSI: 1A-1B-1C-1D-1E-1F 1.680,00 0,0017/12/2019
23/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MERCATO DELLE GAITE (01783360546)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MERCATO DELLE GAITE (01783360546)
ORDINE PER MATERIALE DIDATTICO PLESSO "COLLODI" INS. TI DI SOSTEGNO- DITTA DAL MONTE AUGUSTO S.N.C. - ORDINE 29 DEL 07/05/2018 51,78 0,0007/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAL MONTE AUGUSTO SNC (01178020424)
Aggiudicatari:
DAL MONTE AUGUSTO SNC (01178020424)
SPOSTAMENTO KIT LIM INTERWRITE 90,00 0,0031/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver s.r.l. (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver s.r.l. (04643641006)
Saldo imponibile fattura n.90 del 20/03/2020 per acquisto materiale pulizia straordinaria ambienti scolastici -Risorse ex art 77 D.L. 18 del 17/03/20. 1.194,30 1.194,3025/02/2020
17/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Aggiudicatari:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Saldi imponibile fatt. 30/PA del 19/12/2019 stampa locandine per open-day e concerto di Natale 52,50 52,5026/11/2019
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICART DI GAMBINI MIRKO (GMBMRK75L15E690W)
Aggiudicatari:
GRAFICART DI GAMBINI MIRKO (GMBMRK75L15E690W)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2040/200002830 DEL 07/02/2020 PER ACQUISTO INCHIOSTRI USO DIDATTICO 115,90 115,9004/02/2020
11/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MyO S.p.a. (03222970406)
Aggiudicatari:
MyO S.p.a. (03222970406)
Saldo imponibile fattura n.1677Pa del 23/04/2020 per servizi di gestione iniziale , registrazione e attivazione piattaforma G Suite edu. per DAD in emergenza COVID- 19 risorse ex art DL 18/2020. 400,00 400,0003/04/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KEYPASS srl (02124250420)
Aggiudicatari:
KEYPASS srl (02124250420)
Saldo imponibile fattura n.2454/P del 30/05/2020 per acquisto materiale didattico plesso Marconi 1.262,79 1.262,7914/02/2020
10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.r.l. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.r.l. (04715400729)
Saldo imponibile ordine MEPA 5741713 acquisto kit 4 lavasciuga Taski Swingo 150E con cavo - Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 7.174,67 7.174,6730/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CECCONI MARIO SRL (01328930423)
Aggiudicatari:
CECCONI MARIO SRL (01328930423)
SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FT000689 DEL 28/02/2020 PER ACQUISTO CARTA USO 255,00 255,0008/02/2020
20/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS DI Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS DI Giorgio Grassi & C. (01279740136)
ANIC83200L- GIOCHI MATEMATICI Versamento n.224 quote per iscrizione Giochi d'autunno 2020 Univerità Bocconi Milano 448,00 448,0022/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Università Comm.le Luigi Bocconi (80024610158)
Aggiudicatari:
Università Comm.le Luigi Bocconi (80024610158)
Saldo imponibile fattura n. 92/PA/1 del 15/01/2020 per acquisto carta fotocopie A4 ad uso didattico. 688,50 688,5008/01/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Saldo imponibile ordine n. 24 del 08/09/2020 per acquisto attrezzature e nateriale per igiene e pulizia ambienti scolastici - Finanziamento ex art. 231 DL 34/2010 679,90 679,9008/09/2020
21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Aggiudicatari:
DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA (02798000424)
Saldo imponibile fatt. 2970/PA del 23/11/2020 acquisto n. 110 licenze JAMFSCHOOL 1 anno per i-pad classi 2.0 825,00 825,0016/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C&C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C&C Consulting S.p.A. (05685740721)
CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA 2020-2023 4.000,00 0,0031/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA DI FILOTTRANO (00135400422)
Aggiudicatari:
BANCA DI FILOTTRANO (00135400422)
CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 2019-2020 9.000,00 4.714,2431/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KEYPASS srl (02124250420)
Aggiudicatari:
KEYPASS srl (02124250420)
Saldo imponibile fattura n. 026/000017114 del 28/08/2020 per acquisto n. 2 bidoni aspiratutto + accessori ricambio Risorse ax art.231 Avvio Anno Scolastico 20/21 253,22 253,2228/08/2020
08/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OBI ITALIA S.R.L. (00508260973)
Aggiudicatari:
OBI ITALIA S.R.L. (00508260973)
Saldo imponibile ordine MEPA 5403565 acquisto materiale informatico per avvio a.s. 2020-2021 Finanziamento ex art. 231 DL 34/2020 1.902,00 0,0004/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOB S.R.L. (02623780422)
Aggiudicatari:
TECNOB S.R.L. (02623780422)
ORDINE N. 75 INFOCERT LEGAL MAIL RINNOVO 25,00 0,0002/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOCERT SPA (07945211006)
Aggiudicatari:
INFOCERT SPA (07945211006)
CONTO CONTRATTUALE 30071907-001 SPESE POSTALI DA FEBBRAIO 2019 4.000,00 1.365,9001/04/2019
17/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SpA -Area logistica Territoriale (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SpA -Area logistica Territoriale (97103880585)
Saldo fattura n.10/2020 del 8/09/2020 per servizio di trasloco materiali didattici plesso Marconi fin ex art 231 D.L.34/2020 500,00 500,0021/08/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Visciano Antonio (VSCNTN94R28L259N)
Aggiudicatari:
Visciano Antonio (VSCNTN94R28L259N)
ISCRIZIONE CORSO ITALIA SCUOLA TORRETTE 23/02/2016 135,00 0,0010/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIA SCUOLA (06851861002)
Aggiudicatari:
ITALIA SCUOLA (06851861002)
TotaliNumero Lotti: 101167.654,43129.776,30
Tabella generata in 0.002 secondiScarica in

Adempimenti anac legge 190/2012 – 2019

Bandi 2018

datil190-2018

Bandi di gara 2017

datil190-2017

Bandi di gara 2016

datil190-2016
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